Detail faktúry DF221011
- Číslo faktúry:
- DF221011
- Popis plnenia:
- verejné obstarávanie na dodávateľa plynu
- Cena:
- 300,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Mesto Tlmače
- Dodávateľ:
-
- Komunál - Servis, s.r.o., Hlavná 3, 08001 Prešov
- IČO:
- 51115026
- Dátum doručenia:
- 23. 12. 2022
- Dátum splatnosti:
- 20. 1. 2022
- Dátum úhrady:
- 11. 1. 2023
- Dátum vystavenia:
- 21. 12. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 9. 10. 2023
