Detail faktúry DF230679
- Číslo faktúry:
- DF230679
- Popis plnenia:
- dodávka elektriny 8/2023 vyúčtovanie - VO Nám. 1. mája
- Cena:
- 0,25 EUR
- Odberateľ:
-
- Mesto Tlmače
- Dodávateľ:
-
- Energie2, a.s., Lazaretská 3A, 81108 Bratislava
- IČO:
- 46113177
- Dátum doručenia:
- 5. 9. 2023
- Dátum splatnosti:
- 17. 9. 2023
- Dátum úhrady:
- 11. 9. 2023
- Dátum vystavenia:
- 3. 9. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 9. 10. 2023
