Detail faktúry DF230763
- Číslo faktúry:
- DF230763
- Popis plnenia:
- dod. elektriny 9/2023 vyúčtovanie - VO Nám. 1. máj
- Cena:
- 30,76 EUR
- Odberateľ:
-
- Mesto Tlmače
- Dodávateľ:
-
- Energie2, a.s., Lazaretská 3A, 81108 Bratislava
- IČO:
- 46113177
- Dátum doručenia:
- 4. 10. 2023
- Dátum splatnosti:
- 16. 10. 2023
- Dátum úhrady:
- 11. 10. 2023
- Dátum vystavenia:
- 2. 10. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 24. 1. 2024
