Detail faktúry 5/2026_FA
- Číslo faktúry:
- 5/2026_FA
- Číslo objednávky:
- 4/2026_OBJ
- Popis plnenia:
- toner do tlačiarne
- Cena:
- 140,07 EUR
- Odberateľ:
-
- Mestské kultúrne stredisko Tlmače
- IČO:
- 00060861
- Adresa:
- Námestie odborárov 5, 935 21 Tlmače
- Dodávateľ:
-
- Ledum Kamara SK s.r.o.
- IČO:
- 48158836
- Adresa:
- Zámocká 30, 811 01 Bratislava
- Dátum doručenia:
- 19. 1. 2026
- Dátum splatnosti:
- 19. 1. 2026
- Dátum úhrady:
- 19. 1. 2026
- Dátum vystavenia:
- 16. 1. 2026
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
- 16. 1. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 22. 1. 2026
