Detail faktúry 26011
- Číslo faktúry:
- 26011
- Popis plnenia:
- materiál
- Cena:
- 157,93 EUR
- Odberateľ:
-
- Služby mesta Tlmače, p.o., Mlynská ulica 64/17, 93521 Tlmače
- IČO:
- 50262181
- Dodávateľ:
-
- Michal Ilenčík - SAFETY FERRY, s.r.o., Slovanská 158/9, 93521 Tlmače
- IČO:
- 47840757
- Dátum doručenia:
- 13. 1. 2026
- Dátum splatnosti:
- 13. 1. 2026
- Dátum úhrady:
- 13. 1. 2026
- Dátum vystavenia:
- 30. 12. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 2. 2. 2026
