Detail faktúry DF221045
- Číslo faktúry:
- DF221045
- Popis plnenia:
- vyúčtovanie elektriny 2022-Lipová 39 verejné WC
- Cena:
- 10,90 EUR
- Odberateľ:
-
- Mesto Tlmače
- Dodávateľ:
-
- Energie2, a.s., Lazaretská 3A, 81108 Bratislava
- IČO:
- 46113177
- Dátum doručenia:
- 11. 1. 2023
- Dátum splatnosti:
- 4. 2. 2023
- Dátum úhrady:
- 16. 1. 2023
- Dátum vystavenia:
- 5. 1. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 9. 10. 2023
